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露天煤业半年报点评:煤向好+铝翻倍 所得税与少数股东损益对冲部分利润增长

发布时间:2020-09-02  作者:四川配资    

交易概述

根据2020年露天煤业年中报告,公司上半年营业收入为97.03亿元,同比增长1.8%,归母净利为14.13亿元,同比增长2.8%,非岗位收入为14.35亿元,同比增长5.0%。上半年,每股收益为0.74元/股,在-为11%,净资产收益率为8.07%,在-为2.32%。上半年,公司业绩同比增长,而每股收益和净资产收益率同比下降,主要原因是去年收购霍煤鸿骏期间持有的固定涨幅被稀释。

今年上半年,公司在毛的利润同比增长23%,主要是由于毛的煤炭业务同比增长11%,毛的电解铝业务同比增长92%。

2020年上半年,公司在股票时间,-;实现原煤产量2364万吨,同比增长3.6%,在-;实现销售额2343万吨,同比增长4.9%,吨煤不含税价格152元/吨,同比增长7.8%,单位开采成本69元/吨,同比增长1.1%,毛83元/吨,同比增长16.5%

上半年,公司电解铝产量为46万吨,同比增长5.1%,销量为45.5亿吨,同比增长5.6%。无税铝吨价格为11442元/吨,比-,高3.2%,单位成本为9436元/吨,比-,高12%,毛铝吨利润为2006元/吨,比去年的1103元/吨大幅增长了82%。

上半年,公司发电量为28亿千瓦时(包括光伏和风电),比-,增长9.6%,销售电量为25亿千瓦时,比-增长7.4%。不含税用电收入为0.347元/千瓦时,同比增长5.5%,用电成本为0.215元/吨,同比增长11.7%,毛用电利润为0.133元/吨,同比增长3.2%

2020年上半年,公司收入为97亿元,同比增长2%,其中煤炭/铝/电力业务收入分为36/52/9亿元(占37%/54%/9%),分为2.6%/2.2%/-2.2%;毛利润为32.3亿元,同比增长23%,其中毛利润划分的煤/铝/电业务为19.4/9.1/3.3亿元(占60%/28%/10%),其中分为11%/92%/-10%同比,毛利率分为54%/18%/38

上半年,公司毛利润同比增长,主要原因是煤炭销售价格上涨,而铝业务毛利润增长近一倍,原因是氧化铝和预焙阳极价格跌幅明显大于铝。

上半年,公司归母净利同比增长3%,低于利润总额的21%,主要是由于平均所得税税率上调和铝业务毛利润的增加,导致股东部分损益比例增加。

上半年,公司时间消耗在正常范围内波动,毛利润同比增长23%,实现利润总额20亿元,同比增长21%。但是,由于所得税比例的增加和股东的一些损益,利润总额的增加被抵消了,公司最终实现了14亿元的归母净利,同比增长3%(不包括5%的不归母公司)。

根据公司2020年5月23日《公司及控股子公司享受企业所得税税收优惠政策发生转变的通告》,公司及其控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司在西部大开发中不再享受15%的企业所得税优惠税率政策,所得税税率由15%调整为25%;控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司获得高新工艺企业资质证书,企业所得税执行率由25%调整为15%。总的来说,公共汽车

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