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西麦食品股票怎么样:业绩增长超预期 冷食放量全年可期

发布时间:2020-09-03  作者:龙力生物股票    

交易情况:2020年上半年收入4.36亿元,同比增长2.07%,返母净利润7900万元,同比增长5.54%,扣除后返母净利润6300万元,同比增长8.21%;其中,Q2实现营业收入2.46亿元,同比增长39%,归属于母亲的净利润4400万元,同比增长64%,其第二季度业绩超出预期。

Q2的收入增长超出了预期。预计新品的冷冻食品线下销售将表现良好。预计全年的冷食收入规模将超出预期。另一方面,热冲击的原始产品也有望实现出色的增长。

20H1纯燕麦片收入为2.62亿元,下降,同比增长5.84%,占营业收入的60.24%,下降;同比增长2.41%。复合燕麦片包括新品冷食收入1.52亿元,下降,同比增长2.69%,占营业收入的34.98%,下降;同比增长0.21%。其他产品收入为1643万元,增长175%。主要原因是B2B业务在保证产能的情况下增加了销售额,销售额大幅增长。从地域上看,公司在南方地区的营业收入达到1.98亿元,同比增长10.05%;北方地区的营业收入达到2.33亿元,是下降的10.75%。上半年,公司投资了一批项目,持续进行技术创新,并狠抓生产基地建设,提高产能,确保生产。

促销力度加大,毛利率下降,净利润提高。公司2020年上半年毛利率为54.53%,与下降相比为5.13%;产品方面,纯燕麦片毛利率为54.17%,与下降,相比为5.22%,复合燕麦片毛利率为58.18%。 2.94%与下降相比我们认为这两类产品毛利率下降的主要原因是Q2加大了产品的促销力度,增加了对经销商的优惠待遇,促销成本抵消了部门的经营收入。 20H1的销售费用率为31.68%,比下降,高5.29%,其中Q2的销售费用率增加到7500万元,比-高30.6%,比高7.92%,主要原因是Q1的营销活动投资因疫情而被取消,运输费用因会计准则调整而计入成本。上半年,治理利用率为4.73%,同比增长0.78%,相对稳定;金融利用率为0.08%,相当于0.17%,主要是去年同期定期存款利息所致。上半年公司净利润同比增长18.15%,同比增长1.31%,Q2净利润同比增长17.93%,同比增长2.72%。公司在采购、生产和销售的各个环节都具有规模带来的综合成本优势,产品规模水平高,质量稳定,归母公司净利润稳步增长,增长良好。

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冷食、新品,放量和在线渠道的增加将成为公司未来业绩的主要增长点。在流行时代,公司加大了对新零售渠道的推广,推出了社区和微信营销,形成了对公司原有营销渠道的有益补充。在电子商务方面,公司综合运用KOL和各种网上社交平台,开设了西澳阳光天猫旗舰店,我们认为网上消费渠道相对更适合冷食消费习惯,未来的网上放量是公司品牌营销在海通大智慧软件官方下载的体现,在R&D方面,公司进一步丰富了烫印产品,重视R&D和投资冷食休闲燕麦产品。今年上半年,该公司开发了20多个新品产品,并上市了40多个单品。

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